Simulator IBS
Integrated Budgeting System — proyeksi 2026–2030 (mode maju: input → output)
Produksi TBS 2030
6.537ton
Produktivitas 26,9 ton/ha
Pendapatan 2030
Rp 18.735 jt
Harga TBS Rp 2.866/kg
Laba Bersih 2030
Rp 4.564 jt
Margin 24,4%
Indeks IBS Rata-rata
68/100
Baik
Pendapatan, Biaya & Laba Bersih (Rp juta)
Produksi TBS (Garis) & Komposisi Areal
Komposisi Biaya per Tahun (Rp juta)
Arus Kas & Kas Kumulatif (Rp juta)
Indeks Kinerja Tahunan
| Indikator | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktivitas (ton TBS/ha) | 23,90 | 24,62 | 25,36 | 26,12 | 26,90 |
| Yield CPO (ton/ha) | 5,26 | 5,42 | 5,58 | 5,75 | 5,92 |
| HPP (Rp/kg TBS) | 1.810 | 1.799 | 1.792 | 1.787 | 1.786 |
| HPP (Rp/kg CPO) | 8.226 | 8.178 | 8.145 | 8.125 | 8.118 |
| Margin EBITDA (%) | 26,1 | 29,4 | 32,4 | 35,1 | 37,7 |
| Margin Laba Bersih (%) | 14,3 | 17,1 | 19,7 | 22,1 | 24,4 |
| Cost Ratio (%) | 73,9 | 70,6 | 67,6 | 64,9 | 62,3 |
| Operating Ratio | 0,74 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,62 |
| ROI (%) | 70,5 | 75,7 | 81,1 | 87,0 | 93,1 |
| Indeks IBS (0–100) | 56 | 62 | 68 | 74 | 79 |
Status kinerja: BaikTotal investasi: Rp 4.900 jtPayback period: 2 tahun
Proyeksi Laba Rugi (Rp juta)
| Pos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 12.355 | 13.737 | 15.252 | 16.914 | 18.735 |
| Total Biaya Operasional | 9.126 | 9.700 | 10.313 | 10.970 | 11.674 |
| EBITDA | 3.229 | 4.037 | 4.939 | 5.944 | 7.061 |
| Penyusutan | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 |
| Bunga Pinjaman | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Pajak | 497 | 662 | 847 | 1.055 | 1.287 |
| Laba Bersih | 1.762 | 2.345 | 3.002 | 3.739 | 4.564 |
| Arus Kas Kumulatif | -488 | 1.567 | 4.340 | 7.909 | 12.362 |